Como calcular o Simples Nacional

Bom dia

Tenho um novo cliente que é do Simples Nacional, mas como nunca recolhi o DAS, estou com dúvidas quanto ao cálculo e onde tiro a guia de recolhimento. A empresa foi aberta em 2011, e é prestadora de serviços. Emite uma única nota fiscal no mês de 10.000,00. Minha dúvida é como calcular o DAS que vence dia 20/06 e onde tirar a guia.


Obrigada.

Laureli Neves,

Emitir a guia é muito simples, mas antes disso, precisamos saber que tipo de serviços esta empresa presta.

Olá Adailson,

Presta serviço de edição de revistas.

Laureli em que anexo simples nacional a empresa esta enquadrada?

Olá,


Como faço para saber isso? É a primeira vez que calculo o Simples Nacional então estou meio perdida... só trabalhei até hoje com empresas Lucro Real e Presumido.


Agradeço a atenção!

Laureli Teixeira Neves, vamos lá!!!

Primeiro passe o CNAE da empresa, com esse código, você pode aqui mesmo no portal verificar em que anexo a mesma se enquadra, para facilitar... clique aqui.

Somente depois de visualizarmos o CNAE poderemos dar informações mais precisas para lhe auxiliar.

Laureli Teixeira Neves, assim como o Andrei Fernandes da Costa disse.
Precisamos saber o cnae para começar a te ajudar.

Olá Andrei,

O CNAE da empresa é o 58.13-1-00 - Edição de Revistas. Entrei neste link que você me passou mas ele não especificou muito bem em qual anexo se enquadra.


Agradeço a atenção.

Bom dia Laureli Teixeira Neves!

Pelo CNAE da sua empresa, no Simples Nacional ela é anexo III

Para apurar o DAS você precisa acessar a página: www8.receita.fazenda.gov.br

Você vai precisar de alguns dados como o CNPJ da empresa, o CPF do Responsável e o código de acesso.

Bom Dia

Para acessar eu tenho certificado digital, neste site em qual link eu entro? Na geração de DAS avulso?

Obrigada!

Laureli Teixeira Neves,
Voce clica em PGDAS -D e DEFIS
Acessar com o Certificado Digital

Olá Maiara,

Acessei, aí ele entra na página do e-cac da Receita, onde clico agora? Só lembrando que a empresa é Ltda- ME. Surgiu mais uma dúvida, tenho que acessar com o certificado digital da empresa? Estou acessando com meu certificado de contador e não aparece nenhuma opção de recolhimento do DAS.

Obrigada.

Boa tarde Laureli Teixeira Neves

Você pode acessar com o certificado do contador, basta que tenha procuração eletrônico para o mesmo.
Segue os passos para acessar com certificado do contador:
1- Alterar perfil de acesso
2 - Procurador de pessoa jurídica - CNPJ - Alterar
3 - Menu Simples Nacional
4 - PGDAS - a partir de 01/2012
5 - Menu Apuração => Calcular valor devido
6 - Informar período. Ex: 05/2016
7 - Informar Receita Mercado Interno (faturamento mensal) - Informar Receita mercado externo se houver
Se toda a receita for interna marcar:
8 - Prestação de serviço, exceto para exterior
9 - Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento ( se ISS não for retido) ou Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS (caso tenha ISS retido)
Se houveram ambos os casos marcar as duas opções e dividir a receita entre elas.
10 - Informar Receita e finalize em Calcular
11 - Transmitir
12 - Gerar DAS e pronto.

Att.

Olá Caio,

Obrigado pela sua explanação. Estou com uma dúvida a respeito do INSS e FGTS do Simples Nacional. Eu sei que o INSS da parte da empresa já está incluso no DAS. Mas e quanto ao INSS dos sócios, tenho que recolher à parte? E o FGTS?

Obs: A empresa tem o dono e um sócio, não tem funcionários.

Olá Laureli

A parte do dpto pessoal não tenho muito conhecimento, mas, posta pergunta na sala de Dpto Pessoal será mais fácil obter ajuda por lá.

Att.

Boa Tarde!

O DAS que eu disse acima ref. à competência 05/2016 já estava gerado, mas estava com o valor errado. Eu retifiquei a declaração e gerei outro DAS. Mas quando consulto o período continua aparecendo o DAS errado. Aparece o errado e o correto dizendo que não foram pagos. Tem alguma maneira de excluir ele?


Obrigada.

Boa tarde Laureli Teixeira Neves

Irá constar as duas transmissões, você não consegue excluir a primeira apuração.

Att.

Olá,

Percebi que no novo DAS que eu gerei estava escrito DAS complementar. Será que está correto?

Obrigada.

O Das que você gerou esta com o valor correto??

Olá,

O valor está correto sim.