Ivete
Iniciante DIVISÃO 3, Coordenador(a) Contabilidde Boa tarde,
Por gentileza, gostaria de orientações, em como proceder no seguinte caso:
Em JUL/2015 internalizamos a contabilidade na empresa em que trabalho, e com toda confusão de implantação de sistema etc., recolhemos o IR/CSLL por estimativa (somos Lucro Real) . Ao fechar o ano, constatamos que foram recolhidos a maior 274 mil, porém no 1° semestre o contador responsável, fez compensação em 2 meses. Desta forma, temos:
JAN a MAR - Pago por estimativa
ABR a MAI - Compensado com saldos de 2014 (ano anterior)
JUN a OUT - Pago por estimativa
NOV e DEZ - Não recolhemos por saber que já havia recolhido a maior.
A minha dúvida é, como irei solicitar compensação via PER-DCOMP, se há meses compensados? Como mencionar estas compensações?
Obs.: Já fiz PER-DCOMP referente a DARF pago a maior.
Desde já agradeço,
Att,
Ivete A. Gianini