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Flavia Regina Francisco
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidadea empresa optante pelo simples nacional quando vende uma maquina de alimentos fabricada por ela mesmo como deve ser emitida a nota fiscal na saida, quais impostos devem ser informados na nota e para fora do estado deve ser recolhido icms, por favor alguem que saiba sobre o assunto me ajude.
Micael Martinez
Articulista , Coordenador(a) Fiscal
Flavia Regina Francisco
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Bom dia, micael
a empresa é industria e comercio e o ncm de suas maquinas fabricadas 8438500 queria saber se na venda dela para dentro do estado de sao paulo e para fora do estado de sao paulo como devo prencher a nota fiscal eletronica o que devo destacar pois ela e simples nacional
Micael Martinez
Articulista , Coordenador(a) Fiscal Flavia Regina Francisco,
Consultei o NCM e não tem ST.
Portanto o CFOP para operações internas acredito que seria 5.101 - Venda de produção do estabelecimento.
Nas operações Interestaduais utilizar o CFOP 6.101 - Venda de produção do estabelecimento.
Mencionar nos dados Adicionais:
Optante pelo Simples Nacional.
Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor--Correspondente a alíquota de---nos termos do artigo 23 da LC. 123/2016.
Flavia Regina Francisco
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidademicael , muito grata por sua informaÇÃo mas a ultima pergunta se souber me responder no caso quando eu emitir nota de venda para fora do estado de origem da maquina tenho que recolher o icms na nota? referente a circulaÇÃo da mercadoria?
Marcos Nunes
Ouro DIVISÃO 2, Consultor(a) Bom Dia,
Flavia
Complementando a resposta do colega Micael.
A nota desta empresa do Simples Nacional vai utilizar CFOP 5101 interna e 6101 interestadual, e CSOSN 0101. Isto nas vendas para contribuintes.
Caso venda para um não contribuinte, em operação interestadual irá utilizar 6107, e CSOSN 0102.
Empresas do Simples Nacional não utiliza os campos próprios de ICMS (exceto em alguns casos). Também não destaca o ICMS na nota, recolhe o mesmo dentro do PGDAS.
Micael Martinez
Articulista , Coordenador(a) Fiscal Marcos Nunes ,
Obrigado por compartilhar e ajudar .
Att
Flavia Regina Francisco
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidadeobrigada marcos nunes e micael tiraram minhas duvidas.
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