Recuperação de INSS retido na fonte

Prezados boa tarde!

Realizamos a retenção na fonte indevidamente de um fornecedor e o INSS foi recolhido.

Ao sermos questionados pelo fornecedor percebemos o erro e contabilizamos o imposto em INSS a recuperar.

Como devemos proceder neste caso? É possível a recuperação? Como dar entrada no processo?

Lilian,

Pode entrar sim com pedido de restituição através da PER/DCOMP.

Lucas,

Tentei realizar a restituição via PERDCOMP porém não consegui pois o sistema entra com o CNPJ do contratante , e as guias de INSS estão em nome do fornecedor.

Estou fazendo algo errado?

Lilian,

Como utilizaste a palavra fornecedor, pensei que vocês tinham recebido o serviço.

Logo o procedimento completo será:

O tomador do serviço pagou líquido e reteve imposto, então ele deverá pagar o restante para compor o valor bruto do serviço ao prestador e pedir a restituição por meio de PER/DCOMP.

O prestador deverá apenas receber o restante do valor e ficar com a obrigação do INSS devido referente ao serviço no prazo normal do imposto.

Então Lucas mesmo sendo tomador de serviços poderei utilizar a PERDCOMP?
Mas como pagar o bruto se já pagamos o líquido e recolhemos o imposto?

Lilian Sousa, boa tarde.

A Srª. deverá receber o valor pago indevidamente do seu fornecedor e ele deverá elaborar o Per/Dcomp.

Att.
Felipe R.

Lilian Sousa, boa tarde.
A retenção pode ter sido indevida, mas se foi recolhida para a Previdência Social, então é chegar para o prestador e dizer: "sinto muito, mas o problema agora é seu!".
O prestador terá de lançar a retenção na sua GFIP, para deduzir a sua contribuição mensal, e sobrando saldo poderá compensar nos meses seguintes ou solicitar a restituição via PER/DCOMP (mais demorado).
O prestador não sairá no prejuízo, essa retenção não é um imposto a mais, é antecipação do que teria de pagar ...