Cristina da Silva Moreira Santos
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Prezados,
Meu cliente é prestador e tem os impostos IRPJ, CSLL, Pis, Cofins retidos e recolhidos nos códigos 1708 e 5952. Como faço quando vou apresentar a DCTF do prestador? Não posso apresentar sem movimento porque houve, mas os impostos foram recolhidos no CNPJ do tomador, diferente do Sped contribuições onde consigo vincular esses créditos usando o CNPJ do tomador, esse campo não abre no DCTF para preencher.
Algum colega pode me auxiliar?
abraço
Cristina