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Jhonatan Ferreira Bertolde
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade se emitir incorretamente o DAS deixando-o sem o ISS, posso emitir DAS avulso apenas com o valor do ISS ??
a lei me permite isso ?? o que a lei diz sobre esse caso ??
Marcelo Morais
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Jhonatan,
O correto seria fazer a retificação do período em que não foi acrescentado o ISS. Se a guia já foi paga, espere ela entrar no sistema, e faça a retificação, ao colocar um valor maior no sistema vai gerar a diferença em outra guia a ser recolhida com multa e juros, decorrente ao atraso. Se você somente recolher como guia avulsa, vai ficar sem os devidos acréscimos legais, e podendo não abater o ISS corretamente.
Jhonatan Ferreira Bertolde
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade desde 2011 esta sem o ISS, e as guias estao todas pagas...
mas entao nao saira de acordo com a lei se eu emitir o DAS avulso ??
Marcelo Morais
Prata DIVISÃO 2, Analista FiscalMais não foi declarado o ISS no PGDAS ou não foi declarado as receitas ?
Jhonatan Ferreira Bertolde
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
Marcelo Morais
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal No site da Receita Federal diz:
Jhonatan Ferreira Bertolde
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidadeobg... vou conversa com o contador daqui e ver o que faremos
Edval Gomes Cardoso
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Jhonatan,
Se o ISS não foi incluído no DAS é porque foi informado como retido quando da apuração. Portanto, se realmente for isso, é preciso retificar a apuração e pagar a diferença relativa ao ISS.
Jhonatan Ferreira Bertolde
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade o ocorrido foi assim...
eu estou no dep. fiscal a 3 meses... uma de nossas empresas optante do simples, no site da prefeitura onde se lança as notas de serviço passou a ficar como ISS mensal, e nós tentando resolver, foi pedido pela prefeitura o relatório dos DAS e diante disso vimos que o ISS saiu todos zerado desde 2011, e agora essa empresa ta com mais de 8 mil reais de ISS para pagar a prefeitura e analisamos que se tirassemos os DAS avulso esse valor cairia um pouco, o que seria mais viavel a empresa, porém devemos averiguar se a lei nos permite isso, e pelo que li da lei isso pode ser feito, mas quero ter certeza de que não dara problemas futuramente...
se alguem puder me dar uma explicação mais clara sobre esse assunto.
desde ja agradeço...
Marcelo Morais
Prata DIVISÃO 2, Analista FiscalNesse caso, seria melhor a retificação das declarações mesmo. Quando se lança as receitas no PGDAS, o mesmo se encarrega de distribuir os impostos. A prefeitura de Juina - MT, levou em consideração as declarações feitas no próprio sistema, que pode ter ocorrido foi, as receitas não foram lançadas ou no momento de lança-las foi considerado como ISS retido.
Jhonatan Ferreira Bertolde
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade ta ok.
muito obrigado
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