Marcelo Rosa
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Amigos
Fiz uma PERDCOMP mas estou em dúvida quanto ao preenchimento. Estas são as informações:
Competência 07/2016
Valor IR 0561 apurado - R$ 2.347,30
Valor IR 0561 pago em 20/agosto - R$ 2.347,30
Valor IR 0561 pago em duplicidade dia 23/agosto - R$ 2.347,30 + 15,49 (multa) = R$ 2.362,79
Pensamos que o valor pago dia 20/agosto não havia sido feito, por isso calculamos um novo DARF com o acréscimo da multa.
Quando descobrimos tudo, resolvi fazer uma PERDCOMP do DARF de R$ 2.362,79 para compensar com a competência seguinte (08/2016).
Competência 08/2016
Valor IR 0561 apurado - R$ 2.347,30
Valor IR 0561 compensado em 20/setembro - R$ 2.347,30
A PERDCOMP ficou assim:
Valor original do crédito inicial R$ 2.362,79
Selic Acumulada 1%
Crédito atualizado R$ 2.386,42
Total dos débitos deste documento R$ 2.347,30
Total do crédito original utilizado neste documento R$ 2.324,06
Saldo do crédito original R$ 38,73
Pelo o que entendi, ainda sobre um crédito de R$ 38,73 para ser utilizado na competência 09/2016.