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Joseilma Matias
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade
Bom dia, estou tentando validar o arquivo do sped PIS e COFINS mas aparece os seguintes erros:
1. não devera existir um registro M105/M505 - detalhamento da base de calculo do credito para código da natureza da base de calculo do credito e código de situação tributaria.
2. não devera existir um registro M210/M610 - detalhamento da contribuição para código de contribuição social e alíquota não informados nos documentos CST de 01 a 05.
3. não devera existir um registro M400/M800 - Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas a alíquota zero ou de vendas co suspensão para CSTs não
Eu já verifiquei todos os CFOPs que podem gerar credito pela tabela, já verifiquei todas as notas de bonificação, as notas de despesas também.
Se alguém puder ajudar, Agradeço.
Joseilma Matias
Administradora de empresas - Especialista em Direito administrativo e gestão pública.
A serviço no Ativa Contabilidade e Consultoria