Sistema do simples gerou imposto errado

Bom dia!

Aconteceu algo muito esquisito, gerei um DAS e saiu valor errado. A receita acumulada nos doze meses anteriores puxou errado.

A empresa começou as atividades em 01/07/2016, mês 07 e 08 não teve faturamento, mês 09 faturou 105.000,00 e mês 10 faturou 50.000,00.

No extrato do simples saiu receita bruta nos últimos dozes meses 380.000,00. Sendo que seria somente 105.000,00. Como arrumar isso agora já que esse valor eu não consigo alterar?

Bom dia Ivone,


A resposta a sua consulta, pode obter com a leitura da resposta da a pergunta 7.3. Em caso de início de atividade, como apurar a alíquota a ser aplicada no cálculo do valor devido pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional?

clique aqui para leitura.

Sim, eu vi isso mesmo. Agora mês que vem fica normal, pega o valor da receita bruta do meu extrato do mês de Outubro e soma com a minha receita do mês de Outubro.

Bom dia Ivone

Fazendo o cálculo da RBA conforme repassado pelo colega na resposta acima ficará da seguinte forma:
07/2016 = 0,00
08/2016 = 0,00
09/2016 = 105.000,00

Soma os 3 períodos e divide por 3(quantidade de meses de abertura da empresa) = 105.000,00 / 3 = 35.000,00 * 12 = 420.000,00
Essa será a RBA.

Pra ter dado os 380.000,00 informado, a sua receita no mês 09/2016 deve ter sido de 95.000,00
Dai ficaria da seguinte forma:
95.000,00 / 3 = 31.666,67 * 12 = 380.000,00

Att.

Foi isso mesmo, fiz confusão. Agora mês que vem fica 430.000,00 ( 380.000,00 + 50.000,00)?

Boa tarde Ivone,

Não fica esse valor.
Você deverá somar os meses com faturamento:
07/2016 = 0,00
08/2016 = 0,00
09/2016 = 95.000,00
10/2016 = 50.000,00
Total: de 145.00,00

145.000,00 / 4(meses de abertura da empresa) * 12 = 435.000,00
Essa será a RBA para apuração do DAS do mês 11/2016