Simples Nacional Retido

Bom Dia Gostaria da ajuda de vocês

Tenho um cliente que prestou serviços em outro município, uso o ANEXO III, e uma empresa de prestação de serviços de elevadores.
Quando vou fazer a guia de DAS dele nas opções que tenho sobre o ANEXO III, não tem a opção COM RETENÇÃO DE ISS DEVIDO A OUTRO MUNICÍPIO.

a prestação de serviços foi de R$ 7.360,30,
não tem valor de ISS R$ 0,00
ISS RETIDO R$ 147,21.

Como devo proceder?

as opções do SIMPLES são essas:

* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
* Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
* Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS

Cara Kamilla,

As informações contidas no PGDAS são para determinar para onde a união deve enviar o ISS, quando ocorre retenção essa informação se torna irrelevante, pois o ISS não fará parte do DAS que será emitido. Portanto, deve utilizar a opção "sujeitos ao anexo III com retenção/subs. trib. de ISS".

Porem, alerto para o detalhe que se o serviço prestado estiver relacionado ao item 14 não cabe a retenção do ISS.