Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Bom Dia, gostaria de saber como faz para fazer o calculo do simples nacional no regime de caixa?
o valor da receita do mês é de 2.147.473,32.
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Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Bom Dia, gostaria de saber como faz para fazer o calculo do simples nacional no regime de caixa?
o valor da receita do mês é de 2.147.473,32.
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Kamilla,bom dia. o Calculo do simples por caixa é tudo aquilo que entrou no banco no mês vigente.Esta receita acima é de 1 mês?
Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita FiscalBom Dia Luciano, sim do mês 12/2016.
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3se essa é a Receita de Dezembro deve se oferecer este valor total no anexo ao qual você está enquadrada
Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Obg.
Você pode me ajudar em outra questão?
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Sim Kamilla pode perguntar
Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Tenho um cliente que prestou serviços em outro município, uso o ANEXO III, e uma empresa de prestação de serviços de elevadores.
Quando vou fazer a guia de DAS dele nas opções que tenho sobre o ANEXO III, não tem a opção COM RETENÇÃO DE ISS DEVIDO A OUTRO MUNICÍPIO.
a prestação de serviços foi de R$ 7.360,30,
não tem valor de ISS R$ 0,00
ISS RETIDO R$ 147,21.
Como devo proceder?
as opções do SIMPLES são essas:
* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
* Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
* Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3 Kamilla esta receita retida deve ser feita neste anexo
* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Então , mais tem ISS retido que é o de R$ 147,21, não deveria ter uma opção ?
* Sujeito ao anexo III com retenção ,substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento?
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3 Kamilla se o ISS foi retido no local você não vai pagar este iss novamente no simples.Exemplo.
receita total 3.900,00
retido 1.900,00
calculo no das :
2.000,00 como receita devida ao municipio
1.900,00 iss retido por substituição tributaria
veja que no extrato que ele vai calcular normalmente o DAS segregando somente o ISS pois ja foi pago na origem
Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Luciano Fayer Bastos, fui fazer o DAS agora e cobrou o ISS retido já na NF do outro municipio.
Ele vai pagar algo que já foi pago.
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Kamilla voce deve ter feito alguma alteração não vai se pagar 2 vezes ISS se foi retidio a operação é desmenbrada em operações com ISS e sem ISS retido por substituição tributaria voce marcou que ele foi retido?
Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Luciano não tem essa opção que foi retido, quando o ISS e devido a outro município.
s opções do SIMPLES são essas:
* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
* Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
* Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS
Deveria ser a 2º , mais com a retenção de ISS correto?
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3 Kamilla vamos lá:
1)não vamos misturar Iss retido com devido.
2)o Iss é devido no municipio da prestação das atividades da LC 116/03
3)O Iss pode ser retido por causa de cadastro por exemplo RJ e SP
* Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS SE este for seu caso
Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Então esta correto o DAS cobrar o ISS dele sendo que já foi retido em outro município?
o município que prestou serviço e MG
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3se foi retido não deve pagar no DAS. Caso seja devido ai sim
Kamilla
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Mais consta aqui no relatorio de notas fiscais da prefeitura do municipio que ele já foi retido no municipio onde foi prestado o serviço, a minha duvida é
devo escolher
* Sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
pois não tem outra opção que tenha com retenção de ISS.
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Kamilla se ja´foi retido ou seja pago ele não é devido ai voce pagaria 2 vezes
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