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Hellen Francina Dantas de Lira
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)Uma empresa Lucro Presumido, apurou no primeiro trimestre de 2016, valores de IRPJ 6.468,64 e pagou 8.806,54. CSLL apurou 24.124,17 e pagou 34.212,36. Estes pagamentos foram feitos através de 3 DARFS diferentes, para cada tributo. como devo declarar, pois tentei declarar na retificadora, o valor correto do debito e os valores pagos, mas dá erro, dizendo que o valor pago é maior do que o apurado. Como faço então pra retificar?
Salvador Cândido Brandão
Ouro DIVISÃO 2, Advogado(a) Na DCTF do 1º trim/16 vc informa como débito o valor correto.
Na DCTF do 2º trim/16 vc informa na pág. pagamentos 1/3 de cada darf recolhido pelo valor do débito correto. inclusive proporcionalizando os juros selic.
Com isso haverá uma sobra nos DARFs recolhidos nos controles da Receita Federal.
Vc precisa alterar a ECD (se feita).
Fazer um pedido de restituição perd/comp e depois fazer um perd comp para compensar seu crédito com tributos devidos.
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