Portal Contábeis
x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 2

acessos 2.112

PGDAS x ST

voltar para tópicos
leila duarte costa

Leila Duarte Costa

Ouro DIVISÃO 1, Não Informado
há 7 anos Quinta-Feira | 18 maio 2017 | 16:01

Amigos,

Boa tarde!

Peço uma ajuda: Bom dia !

Uma empresa do SN (comércio varejista) compra produtos para revenda com CFOP 5.102 e CFOP 5.405. A empresa emitiu R$ 1.000,00 com o CFOP 5.102 e R$ 500,00 com o CFOP 5.405. No PGDAS foi informado a opção: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) = R$ 1.000,00 e
Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) = R$ 500,00.

No campo referente ao ICMS, informei "substituição tributária".

Dúvida: Está correto o preenchimento dessas informações ou é de outra forma?
Obrigado.

Obrigada

Leila
Patricia Fineza

Patricia Fineza

Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal
há 7 anos Quinta-Feira | 18 maio 2017 | 16:24

Leila Duarte Costa

É feito esta maneira mesmo.

Patricia N. Fineza

Terceirização do setor fiscal. 
Apuração do ICMS débito/crédito, simples nacional. apuração PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo, IRPJ, CSLL,  apuração ICMS -ST, apuração IPI, envio das declarações acessórias DESTDA, DAPI, Sped ICMS/IPI, Sped contribuições, GIA ST, DCTF. 

Revisão tributária do PIS  e da COFINS a fim de permitir que a empresa pague corretamente os impostos, especificamente nos seguimentos de autopeças, bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, farmácias e drogarias, mercados e minimercados e lojas de cosméticos. Possibilidade do levantamento dos créditos nos últimos 5 anos. 

Contato pelo e-mail: [email protected]
Nerival Júnior

Nerival Júnior

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 7 anos Quarta-Feira | 12 julho 2017 | 12:13

Quanto ao Preenchimento

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção). Para inserir uma nova receita, clique aqui

Receita (R$) Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção/Redução,Lançamento de ofício/Isenção/Redução cesta básica

COFINS CSLL ICMS INSS/CPP IRPJ PIS


o que eu preencho em cada um desses campos acima? (Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção/Redução,Lançamento de ofício/Isenção/Redução cesta básica)

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.