venda de industria e recebimento comercio - mesmo grupo

Boa tarde,
preciso muito da ajuda de vocês é o seguinte:

tem duas empresas ambas lucro presumido.
a industria e a comercio.
preciso fazer uma venda da industria para a comercio, e gostaria de confirmar os impostos.
venda da industria
cfop 5.401 (quando há icms st) e 5.101 quando n há icms st .
destaco os icms e icms st e recolho os impostos.
meus produtos tem redução de bc de 33,33 e 61,11 entao considero com redução
ipi, pis e cofins é aliquota zero, mas caso um dia a aliquota mude eu realizo a venda com os impostos.
cst 070


comercio compra
efetua a entrada desta nf
cfop entrada 1.403 - n credito icms e nem st ?
ipi, pis e cofins eu n tomo credito
cst070

poderiam me ajudar pf

Boa tarde Adriana,

Entendo que as operações descritas estão corretas.

Apenas faltou informar que quando for compra sem ST (CFOP 5.101 que entra como CFOP 1.102) você toma o crédito no comércio.


Abçs.

Leandro,
boa tarde.
Muito obrigada pela ajuda...

acredito q não poderei tomar credito de icms, visto que as saidas serão cfop 5.405, sem icms apenas com pis e cofins, deste modo não posso tomar o crédito certo?

att,
adriana mazzini

Dessas com CFOP 5405 não pode.

É que na primeira mensagem você disse que a indústria poderia sair com CFOP 5401 ou CFOP 5101. Se sair com 5101 o comércio pode se creditar.

Abçs