Cfop 5904

Boa Noite!

Não estou conseguindo corrigir as informações PIS e COFINS do CFOP 5904. É referente a uma empresa comercial.
Alguém poderia me ajudar?!

Seja bem vinda ao Fórum.

Isabel,

Que informações você necessita corrigir?

(Por favor sempre ser clara nas perguntas para que podermos te ajudar com mais rapidez)

Saudações,

Diogo

Diogo, obrigada!

Eu tento corrigir o seguinte erro: a base de calculo Pis/ Cofins deve ser informada para CST 01.
Porém, eu já tentei de todas as formas... mas não da!

Olá Isabel

ICMS = CST 000
PIS Cofins = 08

Você não pode usar o CST 01 (tributável) pois operação de remessa não é fato gerador do PIS e da COFINS. O fato gerador do PIS e da COFINS é o faturamento.

Diferente do ICMS onde o fato gerador é circulação de mercadoria (Remessa)

Espero ter ajudado,
Diogo

Obrigada, Diogo!

Me ajudou sim!

Olá Isabel, que bom então.

Precisando qualquer coisa, fico a disposição,

Um abraço,
Diogo