respostas 2
acessos 308
Mateus de Souza Alcântara
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Bom dia, pessoal.
Uma empresa prestadora de serviços de pintura tem prestado serviço para uma construtora. Essa construtora tem descontado 11% a título de INSS na NF.
Essa empresa quer saber:
1- Se está correto a construtora reter esses 11% do INSS na NF;
2- Se o procedimento estiver correto, há alguma forma de abater esses 11% da Guia do INSS emitida pela SEFIP?
Obs: Essa empresa não é optante pelo Simples Nacional.
Aparecida Mota
Ouro DIVISÃO 2, Consultor(a) ContabilidadeÉ isso mesmo, o tomador do serviço deverá reter 11% para o INSS sobre a mão de obra de pintura, para este tipo de empresa. Neste caso a empresa poderá usar os valores descontados para abater nas guias de INSS a recolher. Faça a compensação pela GFIP.
Mateus de Souza Alcântara
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Aparecida, muito obrigado pelas informações.
Esse valor a ser compensado deve ser colocado na aba "Compensação", em "valor corrigido"?
Outra dúvida: essa empresa vem recebendo essas retenções há muitos meses, logo haverá compensações retroativas na GFIP. Qual seria o processo a ser feito?
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.