dctf

Bom dia,

Estou com um problema em uma empresa.

Ela é prestadora de serviços, é optante do lucro presumido,

o seu PIS e COFINS vem retido na fonte, já descontado na nota, sendo assim o sistema da DCTF não aceita pois não a Débitos a declarar, e agora apareceu pendencias de DCTF desde 2014, qual o procedimento correto a ser feito? Pois DCTF zerada o sistema não aceita.

Olá Rodrigo Lima

Você deve fazer a DCTF informando os valores dos débitos e depois informando o valor dos créditos vinculados, que no caso é o valor que foi retido nas notas fiscais.