Perd/dcomp - ECF -DCTF

Bom dia,

Estou com uma dúvida seguinte:
No ano de 2016 fiz uma empresa do lucro real anual com recolhimentos mensais. No mês de dezembro o valor do IRPJ e CSLL a pagar eram menores que o valor pago até novembro (referência).
Não informei nada na DCTF;
Na ECF lancei os pagamentos e deixei um saldo negativo tanto de IRPJ quanto CSLL;

Agora estou fazendo um PERD/COMP para compensar estes valores então pergunto:

1-Fiz o procedimento correto na DCTF?
2-A ECF por si só é o meio correto de demonstrar o crédito?
3- Ao fazer a DCOMP coloco saldo negativo ou pagamento indevido ou a maior.

Se puderem me ajudar, fico muito agradecida.

Nelzi

Nelzi

na DCTF como ficou com valor negativo, realmente não informa nada

na ECF, como mencionou acima, ficou com saldo negativo, está correto

na DCTF, vai informar como saldo negativo de irpj/csll


Márlus

Bom dia!
DCTF só Informa quando houver débito apurado e pago através de DARF e/ou PERDCOMP - Se não houve apuração de Tributo a pagar não há o que informar na DCTF.

ECF - Forma e informa a BASE mesmo que seja negativa, pois fará parte da sua base de apuração anual.

Saldo Negativo deixa INFORMADO na ECF campo N e faz DCOMP como saldo negativo para usar posteriormente.

. Só fique ligada quanto ao mês 12 - não é porque na sua apuração anual o valor recolhido até novembro já foi suficiente, que em dezembro não terá base, principalmente se foi por balancete suspensão.

. Outra coisa é que o Valor Informado na DCTF deve ser igual ao da ECF mês a mês.

Att.

Herlano,

Apurei o ano inteiro por balancete. Não intendi muito bem a sua observação quanto ao mês de dezembro.
Sou novata no lucro real anual. Você poderia me explicar melhor.

Obrigada.