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Gabriel Leite
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom Dia Pessoal,
Preciso de uma ajuda, estou realizando um trabalho de recuperação de crédito de PIS e Cofins, porém me deparei com a seguinte situação, eu preciso excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porém o ICMS incluso na base de cálculo é um tal de ICMS FICTO, a minha primeira duvida é, como eu faço essa exclusão ? e a segunda, esse ICMS FICTO é igual ao ICMS normal, ou tem alguma tratativa ou composição diferente ?
Obrigado pela ajuda
Analista Fiscal
GCPF Consultoria