Pago valor a maior

Bom dia, uma empresa de comercio varejista de auto peças apurou 4 meses um determinado faturamento no IRPJ e CSLL mas a após uma conferencia de informações foi identificado que não descontado na base a devolução dos produtos monofásicos somente os tributados. Em razão disso, a empresa pagou o IRPJ e CSLL a maior em 2 trimestres. Ela poderia utilizar estes créditos da devolução sem a utilização do PERDCOMP já que há escrituração fiscal correta na devolução.

Att,
Irish

Olá Irish,

Sugiro retificar as DCTF com os valores corretos e depois solicitar per/dcomp de pagamento indevido ou a maior e compensar com as próximas guias.

Obrigada pelo retorno