Priscila Bittencourt
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia!
Empresa do Lucro Presumido/Prestadora de Serviços
Tem retenções em todas suas notas de Serviços Prestados, 4,65% e 1,5%, Em um devido trimestre a empresa ficou na seguinte situação:
-CSLL Devido - 1.000
-CSLL (-) Retido - 2.000
-Pagar = 0,00
- Esse saldo de (-) retenção que restou do Trimestre acima, posso compensar com meu imposto do Trimestre seguinte?
- é preciso entregar Perdcomp nessa situação de compensação?
Obrigada