Bloqueio do PGDAS-D sobre prestador de serviços.

Recebi uma mensagem da Receita Federal para retificar o PGDAS sendo que sou proprietário de uma ME prestadora de serviço e na hora de retificar o PGDAS gera o valor do COFINS.
Conforme mensagem recebidas da Receita Federal:
A transmissão desta declaração está bloqueada até que sejam resolvidas inconsistências detectadas pela Receita Federal em sua(s) declaração(ões) relativa(s) à(s) competência(s) 12/2013, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 06/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 05/2017, nas quais foram incluídas, sem amparo legal, informações nos campos ‘imunidade’, ‘lançamento de ofício’ ou ‘isenção/redução cesta básica'.

Alguém saberia me informar se tem que alterar algum anexo ou outra função qualquer?

Bom Dia...
Olhe no extrato se tem alguma imunidade indevida, aconteceu comigo da empresa enquadrada no anexo I , na primeira faixa está com imunidade de IR/PIS/Cofins, na primeira faixa não é devido, mais estava marcada e também não pode, retifiquei e não alterou valores, já está normal...

Elaine Ferreira de Melo Bom dia..
Tentei procurar no extrato e nada de imunidade indevida, porem ainda ta gerando o valor no COFINS, a ME não esta enquadrada no anexo I, está no 7º quadrado ( Prestação de serviços, exceto para o exterior ) no anexo (Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS). Sera que teria outro caminho para não gerar o valor do COFINS? pois ele já foi pago no valor correto em 2015..

Você está no anexo III em qual faixa? Se for na primeira faixa ( até 180.000,00 anual) realmente não paga cofins, a partir da segunda já paga cofins.
Mesmo que você esteja na primeira e não seja devido o cofins, não marque nada de imunidade, porque de qualquer forma o sistema não calcula nada certo? Se o caso for esse, você pode retificar normal que não vai alterar valor.

Gente, como devo lançar a mercadoria tribuutaria no PGDAS???

Vania, não entendi sua pergunta. Poderia especificar melhor?

fez uma bagunça na minha cabeça.... tenho uma empresa ela vende mercadoria tributada, e mercadoria de substituição...
a minha dúvida é na revenda devo escolher as opções as duas opções sem e com substituição... na sem substituição devo apenas por o valor, sem escolher nenhuma receita?

Você informa o valor total de sua receita, marca as duas opções com e sem substituição, vai aparecer a opção para você colocar os respectivos valores, sendo que a soma dos dois seja igual ao valor total das suas receitas. Na opção sujeitas a substituição tributaria, você marca em Icms - substituição tributaria .

Entendeu?

Entendi Elaine, muito obrigada...