Suelen
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Prezados colegas, bom dia!
Me tirem algumas dúvidas:
1)Notas que foram emitidas ex: 09/2017, pagou-se ICMS sobre elas, mas foram canceladas em 10/2017. Como faço para restituir/compensar o valor? Como lançar a informação no EFD ICMS/IPI?
2) Informou-se um nota emitida ex:09/2017, no mês 10/2017 está com status de devolvida. Deve-se retificar todas as declarações que são afetadas? Se estiver fora do período para retificar o EFD ICMS/IPI, deve-se pedir autorização?
Atenciosamente,
Suelen