Como calcular o DAS sobre valor excedente dos R$ 3.600.000,0

Prezados, boa tarde!

Tenho ciência de que quando a empresa optante pelo Simples Nacional ultrapassa o limite de R$ 3.600.000,00 anuais (limitado a R$ 4.320.000,00 (20%)) , será necessário calcular sobre o valor excedente a alíquota máxima relativa ao anexo majorada de 20%. Minha dúvida é: Como será gerada essa guia para este excedente de receita? DAS Avulso?

Agradeço desde já,

Lee Anderson

Meu caro Lee,

Confirma ai no PGDAS-D, mas ao informar as receitas para fins de apuração dos tributos, tendo ultrapassado o limite de RB, o programa automaticamente calcula os tributos com os acréscimos por excesso de RB.

Abraços,

Paulo Marques, bom dia!

Farei este teste neste mês, que é quando imaginamos que nosso cliente ultrapasse os 3.6 milhões.

Muito grato pela atenção.

Boa tarde, no caso de uma empresa excedeu os R$ 3.600.000,00 este ano, conforme li ele vai majorar a aliquota do DAS em 20%, depois para 2018, como fica, ele volta ao normal pq o faturamento do ano estará começando, ou já a partir de 2018 ele será obrigado a recolher o ICMS e o ISS a parte ?

Fiquei na duvida li a resolução 135 mas não conseguir encontrar como ficará esta situação.

Olá,

Tenho uma empresa que em dezembro de 2017 ultrapassou os R$ 3.600.000,00.
Últimos 12 meses está em R$ 3.665.500,83, mas a receita bruta acumulada do ano foi de R$ 3.814.424,93
Acredito que tenho que majorar o excedente R$ 65.500,83 x 13,93 (anexo I última alíquota mais 20%)
Qual devo usar para majorar a Empresa em 20% a alíquota, o PGDAS-D calculou, Mas fazendo por fora não acho o resultado da majoração que deu no sistema
E quanto a janeiro de 2018 já paga ICMS e ISS fora do SIMPLES?

Att.