Rafael Barbosa
Prata DIVISÃO 1, Micro-Empresário SOCORROOOO!!!!
Recebi uma intimação da RFB com a seguinte informação:
Apuração: 1º trimestre 2014 - 01/01/2014 a 31/03/2014, 2° 3° e 4° trimestre também.
ECF: Valor do Saldo Negativo R$ 0,00
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 5339,79
Demonstrativo parcelas composição crédito ECF: R$ 0,00 (Somatório dos valores do REGISTRO N630, CAMPO 2, CODIGOS 19 A 25)
Demonstrativo parcelas composição crédito PER/DCOMP: R$ 5339,79 (Somatório das informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte e Pagamentos)
Nesse caso, como os colegas procedem com relação a esse problema?
Quando lanço o credito de irrf e csll ele deduz o imposto de IRPJ e CSLL devido conforme LALUR.