Kelly Fernandes
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia a todos.
Estou um pouco confusa quanto ao cálculo das receitas que tiveram o ICMS recolhido na forma de ST, no novo simples nacional.
Se alguém puder me orientar, fico grata.
Para 2018, iremos começar com um acumulado de R$ 2.484.925,06
o Valor da receita foi R$ 238.827,12
st icms - R$ 186.568,79
Icms tributado - R$ 52.258,33
Anexo I comercio.
Pelo acumulado ela está na faixa 5.
Ao fazer a formula do cálculo, cheguei a uma alíquota efetiva de 10,79%
Mas não consigo chegar ao valor do DAS, descontando a parte que o ICMS ja foi pago.
Achei que era descobrindo a alíquota efetiva apenas do ICMS, e depois retirando da parte em que o ICMS ja foi recolhido.
Da mesma forma que era feito, mas os valores não batem.
Poderiam me ajudar?