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Selma Maria da Conceição
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Boa tarde!
Tenho uma empresa ( comercio) inscrita no Simples Nacional e adquiri ( para revenda) um produto de uma Industria( Simples Nacional) Minas Gerais NCM 9615.19.00.
Por gentileza gostaria de receber um passo passo para o cálculo da antecipação tributária, devido a mudança do cálculo , o produto em São Paulo está na Substituição Tributária , devo recolher esse diferencial .
Desde já agradeço a colaboração
Selma
Carlos Alberto de Paiva Antonio
Prata DIVISÃO 4, Encarregado(a) Fiscal Selma Maria da Conceição,
Qual foi a classificação fiscal de entrada do produto?
CFOP e CST, houve recolhimento de algum produto?
Selma Maria da Conceição
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Carlos
Boa tarde!
Classificação Fiscal = 9615.19.00
CFOP = 6.101
CST 0101
Nas informações complementares constas o valor aproximado dos tributos , e a permissão de aproveitamento de ICMS .
Agradeço o retorno
Selma
Carlos Alberto de Paiva Antonio
Prata DIVISÃO 4, Encarregado(a) Fiscal Selma Maria da Conceição,
Veja se enquadra na hipótese?
Artigo 313-G do RICMS/SP
NCM DESCRIÇÃO
9615 Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (“pince-guiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes (exceto os da posição 8516 e suas partes)
MVA ORIGINAL: 73,35 %
Protocolo ICMS 36/2009, este imposto tinha que ter sido recolhido na saida.
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