Carine Fidelis de Melo
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Boa Tarde amigos,
Um cliente PJ conseguiu através de uma liminar que fosse excluido ISS da Base de Calculo do PIS e Cofins, sofre retenção de PCC cod 5952, porém a Base de Calculo para CSLL continua com o valor de ISS. No caso as guias teriam que ser distintas, correto?
Como que eu faria a retificação dessa guia, uma vez que foi gerada a guia unica, e sobre o valor cheio da base de calculo?
Eu consigo me ressarce desse valor pago a mais ?
E as guias sendo geradas separadamente, como ficariam os códigos para cada uma? !
Obrigada!!