Simples Nacional, venda de mercadoria com ICMS-ST

Olá pessoal,

Estou com a seguinte dúvida, uma empresa do simples comprou uma mercadoria com ICMS-ST, porém, vendeu esses produtos com CFOP 5-102 mas o correto seria 5-403, posso concertar isso na apuração? Ou devo fazer como esta na nota (como uma venda normal) ???

Desde já, agradeço a todos

Atenciosamente,
João Pedro Duarte

Boa tarde João Pedro Duarte, o correto é o cfop 5-403, pois não irá gerar crédito do ICMS na próxima operação.

Olá Wanderson Mendonça Rodrigues,
Obrigado pela atenção !!

Na hora de escriturar e apurar o Simples Nacional, vou escritura-la como 5-102 ou com 5-403 ???
Se eu colocar 5-403 ficará diferente da nota emitida, não ficará errado?

Aguardo sua resposta!

Boa tarde João Pedro, como foi escriturado a entrada dessa mercadoria ?

Bom dia
Ela foi escriturada com CFOP 2-403 - Na entrada
E a empresa emitiu a NF de venda com CFOP 5-102

Bom Dia, alguém poderia me ajudar?
-Meu cliente é Simples Nacional, em SP e comprou do Estado de MS, pesquisei seu NCM e só vai recolher o diferencial de aliquotas, porém a nota veio com 4% de Aliq Icms, e a aliquota no Estado de São Paulo é 18%, eu faço o calculo em cima dos 14% ???, correto??
Tem a Base Legal ??
Obrigado
att
Natália

Natália Boa tarde, como vc consultou o NCM, se vc verificou que na sua Legislação do ICMS essa mesma mercadoria não participa do ICMS -ST, correto vc ira calcular o parcial. Agora se essa mesma mercadoria participa do ICMS - ST e o emitente tiver protocolo ou convênio com seu estado, ele esta obrigado a recolher o imposto Antecipado ( ICMS - ST ) para o seu estado através da GNRE ou documento de arrecadação do seu estado.
A base legal vc ver através dos anexos do Regulamento do ICMS do seu estado.

OBS: Lembrado que contribuinte optante pelo Simples o MVA é o original, não o MVA-Ajustado.

Espero ter ajudado.