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Alex Hallen
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Bom dia!
Estou com uma dúvida em relação ao cálculo da apuração do Simples Nacional, da competência 01/2018, quanto ao valor que ultrapassou o sublimite de R$3.600.000,00. Segue abaixo as receitas:
RBT12: 4.171.371,82
RPA: 160.556,52 (sendo, 125.103,52 sem ST - 25.553,00 com ST e 9.900,00 anexo III com retenção ISS)
Coloquei as informações no PGDAS e o valor devido foi 16.122,00 e no meu sistema o valor devido foi 96.768,33.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Alex, possivelmente no seu sistema esteja calculando o ICMS , mas como a empresa esta acima do limite, o PDGAS está correto
Márlus
Alex Hallen
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Márlus Mauri de Meira Mathias.
Já que a empresa ultrapassou o sublimite de 3.600.000,00 no ano anterior. Então, nesse caso, no de 2018 irá apurar o ICMS por fora, certo?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade isso mesmo, os impostos federais serão recolhidos pelo DAS, o ICMS e o ISS serão por conta gráfica ( débito/crédito )
Márlus
Alex Hallen
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Márlus Mauri de Meira Mathias.
Obrigado.
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