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Fred Goncalves
Iniciante DIVISÃO 3, Suporte Técnico Boa Tarde
Como proceder para gerar uma Devolução de Produtos cujo Fornecedor é regime Normal CST - 060 e minha empresa é Simples Nacional CSOSN - 103? OU qualquer outro CSOSN ?
A duvidas seria teria que devolver Utilizando Conforme Nota de Entradada com CST 060 ou realizando conversão para o CSOSN compativel?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Fred
vai ter a nota com o cfop 6411 ( caso a nota tenha vindo com cfop 6403 )
digamos os seguintes valores
Produtos: 100,00
base icms : 100,00
aliq. icms 12
icms empresa 12,00
base icms St 150,00
icms st 18,00
sem ipi
total da nota : 118,00 ( produto + icms st )
vai devolver da seguinte maneira
cst 400 ou 900
Produtos: 100,00
base icms : 100,00 ( tem que informar no campo próprio mesmo sendo do simples )
aliq. icms 12
icms empresa 12,00 ( tem que informar no campo próprio mesmo sendo do simples ) , mas não recolhe
no campo de despesas acessórias o valor correspondente ao icms ST 18,00
total da nota 118,00
informaçooes complentares
devoluação total ( ou parcial ) da Nf .... de .... chave......
o valor informando em despeas acessorias se refere ao icmst St para uma base de R$ ....
Márlus
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