João Francisco Miranda
Iniciante DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Bom dia
Caros colegas, preciso de uma ajuda...
Ocorreu um erro pela qual a empresa recolheu Darf 0561 IRRF a maior, exemplo R$ 1000,00 sendo que o valor correto é R$ 100,00 ou seja recolhido a maior R$ 900,00 como retificar a DCTF? Pois já tentei informar o valor do Débito R$ 100,00 e Crédito (pagamento) R$ 1000,00 e não consigo transmitir dá erro, informando que o valor do débito e maior que o crédito, como identificar para receita federal via DCTF que o valor foi pago a maior, para posteriormente transmitir a perdcomp?
Caso mantiver a DCTF com o Valor de R$ 100,00 tanto quanto débito e crédito sem informar esta diferença, entendendo que a própria receita apura a diferença devido o recolhimento do Darf, minha perdcomp poderá ser indeferida ?