Ricardo Alvarez
Bronze DIVISÃO 2, Analista Suporte Prezados.
Bom dia,
Trabalho com suporte técnico em Automação Comercial e meu conhecimento na parte contábil é básico.
Ocorre que tenho um cliente na carta, que precisa fazer uma Danfe de devolução, para um fornecedor e estamos encontrando dificuldade no cenário atual, cenário este que a contabilidade está orientando.
Pois bem, irei separar como a contabilidade está orientando e como o sistema está direcionando;
1 - Contabilidade;
- NF de Compra está com CFOP 5405 e CST 060.
- Contabilidade orienta que a NF de Devolução deve ser o CFOP 5411 e CSOSN 0900.
Problema; Com o CSOSN 0900, o BC ICMS coloca o valor do produto, por mais que eu diga ao sistema que o produto não tem ICMS.
2 - Sistema;
- NF de Compra está com CFOP 5405 e CST 060.
- Sistema monta a nota de devolução com CFOP 5411 e CSOSN 0500.
Problema; Na visualização fica tudo certo, mas a contabilidade nos informa que em devolução o Simples Nacional PRECISA colocar sempre CSOSN 0900.
Agora estamos neste "impasse", NF de Devolução quando Simples Nacional, precisa ser sempre CSOSN 0900 mesmo? Nunca será com outro CSOSN?
Nas opções acima, estaria um dos dois errados?
Teriam também algum documento que auxilia na correlação de CST para CSOSN voltado a parte de Devolução?
Fico no aguardo, obrigado.