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Mércia Magalhaes
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade Boa tarde! Algum contador, na área fiscal que pode me ajudar em uma informação, pelo amor de Deus?
Uma empresa de Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em geral, era do Simples e passou a ser Lucro Presumido, sabemos que gera créditos, certo? Por gentileza, qual CFOP e CST é usado na emissão de NFe ? Somos de Brasília
Júlio César Monteiro
Prata DIVISÃO 2, Supervisor(a) Contabilidade Boa tarde Mércia Magalhães!
Sim, terá créditos de ICMS na entrada e debito na saída.
>Nas vendas de mercadoria sem Substituição Tributaria usar CFOP 5102 e CST 000. (lembrando que alguns produtos alimentícios tem redução da base de calculo do ICMS, então será CST 020)
>Nas vendas de mercadoria COM Substituição Tributaria usar CFOP 5405 e CST 060.
Obs.: este assunto merece um tempinho de dedicação aprofundado na legislação de ICMS.
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