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Juliana Vejam
Iniciante DIVISÃO 3, Administrador(a) Boa Noite
Tenho a seguinte situaçao, um cliente faturou algumas notas com tributaçao integral 00 sendo que deveriam ter reduçao da base de calculo. A duvida é, como corrigir essa situação na apuraçao do imposto? Tem como fazer algum lançamento de ajuste das reduções não efetuadas via nota ou no sped?
Obrigada!
Madger Vasconcellos
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa Noite;
O lançamento correto na entrada é você lançar com o CST 020 e lança a base de calculo e icms com o valor correspondente ao permitido, mas a legislação prevê que a carga tributaria se limita a X.
Sendo assim você pode se apropriar de no maximo quanto a carga tributária permite.
Att
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