Victor Santiago
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom dia pessoal!
Alguém poderia me dizer como devo fazer o ajuste corretamente na EFD-Contribuições?
Porque estou com a seguinte situação:
Eu fiz um ajuste de créditos de períodos anteriores no sistema que utilizo. Este mês iremos informar a contribuição referente ao mês 02/2018, daí no mês em questão teve um débito de R$76,41 a recolher, bem como tive um crédito de R$73,67 a recuperar, ficando um total de R$2,74 a pagar, porém tenho créditos de períodos anteriores nos valores de R$64,83 do mês 10/2017, R$14,58 do mês 11/2017 e R$39,58 do mês 12/2017. O que ocorre é o seguinte, quando eu fiz a importação do arquivo para a EFD-Contribuições ele escriturou da seguinte forma, descontou os R$64,83 do mês 10/2017 e descontou R$11,58 do mês 11/2017, sobrando R$3,00 do mês 11/2017 e deixando os R$39,58 e os R$73,67 para utilização futura, isto está correto?
Pelo que sei era para ser R$76,41 menos R$73,67 totalizando os R$2,74, daí somente iria descontar os R$2,74 dos R$64,83 do mês 10/2017 restando então R$62,09 no mês 10/2017, os R$14,58 no mês 11/2017 e os R$39,58 no mês 12/2017 para utilizar em períodos futuros, correto?
O sistema que utilizo é o Domínio.
Sei que pode está confuso a explicação, mas quem puder me ajudar eu agradeço desde já.