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Camila
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Prezados Colegas, bom dia!
Estou emitindo uma nota fiscal para meu cliente que é simples nacional ele fez uma venda para uso e consumo os NCM são 94017900 e 9403200 o cfop é 5102, porém estou em dúvida com relação aos códigos da situação tributária do ICMS, IPI, PIS e COFINS.
ICMS = 101 ou 102 como faço para saber se é tributada com permissão de crédito ou não?
Lucas Prates Porto
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa tarde,
O fato de você emitir a NFE com CFOP 5.102 já considera a mercadoria como tributada, sendo então possível a permissão de CRÉDITO DE ICMS no valor recolhido no SIMPLES NACIONAL.
Emitir NFE com CSOSN/CST 101.
Mauri Seabra
Diamante DIVISÃO 1, Contador(a) Camila ,
Boa tarde!!
Se vai para uso/consumo é 102.
Camila
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal
Mauri Seabra
Diamante DIVISÃO 1, Contador(a) Camila ,
Boa tarde!!!
Pis/Cofins 99/99
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