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Mauricio José
Prata DIVISÃO 1, Consultor(a) Serviços bom dia
estou com um novo cliente, onde a atividade são serviços gráficos, o mesmo é optante do simples nacional, as apurações estão em atraso nos exercicios 2017/18 sendo que existe um iss retido na nota fiscal, exemplo abaixo:
valor do serviço: 920,00
valor do iss próprio 18,40
Emtão qual o valor de apuração 920,00 ou 920.00- 18,40 como fazer com o ISS
Angela Maria Dias
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Boa tarde, Maurício
O Valor do serviço é 920,00 porque os 2% (18,40) de ISS que são retidos e pagos no DAS Simples serão enviados para o município através da Receita federal.
E quando você fazer o PGDAS-D 2018, você escolhe prestação de serviços "com retenção" paga ao
próprio município.
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