Robson Rodrigues da Silva
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Bom dia a todos, estou redigindo o EFD Contribuições para transmissão e fiquei com uma com relação a isenção de PIS e Cofins.
AS NF's foram exportadas para o sistema (Folhamatic) e quando importado o txt para exportar ao EFD ele subir com as seguintes informações:
CFOP 5.102 - CST PIS e Cofins 07 (Isento) - R$ 52,80
CFOP 5.405 - CST PIS e Cofins 99 (outros) - R$ 5.202,01
Serviços: R$ 2.785,00
Na teoria, o valor a pagar de PIS seria de R$ 18,10 (0,65%) e de COFINS seria de R$ 83,55 (3%) (Sistema cumulativo).
Porém, o Folhamatic somou todo o faturamento, R$ 8.039,81 e gerou os DARF's de PIS no valor de R$ 52,26 e de COFINS de R$ 241,19.
Por favor, gostaria de ajuda para entender se o Folhamatic emitiu a DARF corretamente (eu acredito que sim) e se não, se teriam ideia do que poderia ser o erro.
OBS: A empresa em questão é uma revendedora de auto peças.
Obrigado.