Renata Cardoso do Nascimento boa tarde.
Emita uma nota fiscal de icms complementar:
Natureza da Operação
A Natureza da Operação precisa ser
“Complemento de tributo” | “Complemento de preço” | “Complemento de quantidade”,
conforme for o caso, mas o CFOP do produto deve permanecer o mesmo enviado na nota a ser complementada.
Dados do Destinatário/Remetente
Deverá constar como destinatário,
Nome | Endereço | Inscrição Estadual (IE) | CNPJ
os mesmos dados da nota original.
Dados dos Impostos
Código do Produto
utilizar o mesmo código da nota emitida com erro
CFOP
utilizar o mesmo código da nota emitida com erro
Quantidade do Produto
0 (zero) ou a quantidade a ajustar
Valor total 0 (zero) ou valor a ajustar- Código de Situação Tributária = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
Modalidade de determinação da Base de cálculo
‘Valor da operação’.
BC ICMS
Valor do ICMS a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
Alíquota ICMS
100 | Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
Valor do ICMS
Valor do ICMS a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
BC ICMS ST
Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
Alíquota ICMS ST
100 | Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
Valor Total dos Produtos
Valor dos produtos, caso seja complemento de valor ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento
Valor total da Nota Fiscal Valor dos produtos, caso seja complemento de valor; ou Valor do ICMS ST, caso exista complemento de ST; ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento;
