das avulso pgdas

como faço para preencher corretamente um das avulso no pgdas?
uma empresa foi pagar uma guia do simples nacional que o valor correto seria de R$5.458,50, na hora de digitar no cx eletronico ela digitou errado 5.452,50 (6,00) a menos, e agora a guia está em 8.000,00 como faço para recolher aquele valor que faltou? da competência 09/2018.
sendo que li que não é permitido recolher valor inferior a 10,00.
e vi que no das avulso tem que discriminar o valor de cada tributo?
estaria correto só informar esse valor no iss? sendo que a empresa é prestadora de serviços?

Tatiane Abreu, bom dia.

Exatamente.


Não, isso não seria correto, uma vez que você não sabe se em relação a esses R$ 6,00 que ficou faltando são somente de ISS.

Vai vai fazer o seguinte, vai entrar no PGDAS-D e puxar o extrato da sua ultima apuração, a do valor maior (e correto), de R$ 5.458,50.

Dai vai entrar no eCac e na parte de pagamentos consultar o DAS pago a menor, no valor de R$ 5.452,50 e vai puxar o extrato do pagamento.

Tanto no extrato da apuração, quanto no extrato do pagamento, vai mostrar tributado a tributo. Dai você vai analisar em qual ou em quais tributos não foi abatido o valor total e fazer uma anotação desses valores até ter o valor total da diferença de R$ 6,00.

Dai e só ir na geração de DAS avulso e gerar o DAS que você precisa gerar, acrescendo cada tributo com as diferenças que você encontrou.

Entendeu tudo direitinho?

muito obrigada Yuri Aquino pela ajuda, consegui entender o procedimento agora;
grata
Tati.

Tatiane Abreu,

Na hora de fazer, espero que dê certo.

Se surgir mais alguma dúvida, volte a postar que estarei a disposição para tentar te ajudar.

Disponha colega.