Moisés Mesquita
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Fiscal Boa tarde Pessoal!
Estou com uma dúvida em relação ao ECF, em uma empresa tributada pelo Lucro Real foram feitos os balancetes mensais, os quais nos primeiros meses(jan/ fev/ mar) os resultados foram positivos e geraram IR a pagar (as guias foram pagas), porém a partir do mês de abril a empresa começou a apresentar prejuízo e assim permaneceu até o final do ano.
Agora a empresa possui um crédito junto a RFB que poderá ser solicitado via PERDCOMP.
Pergunta-se: Na declaração (ECF), os valores(IR jan, fev e mar) que devem ser compensados via PERDCOMP devem ser lançados em algum campo específico? (além do saldo da conta de IR A COMPENSAR no ativo circulante).
Em outras palavras:
Os valores das guias de janeiro, fevereiro e março (que são o crédito) devem ser informados em algum campo específico na ECF? ( para que quando a RFB cruzar os dados com o PERDCOMP não apresente nenhuma inconsistência).
Desde já agradeço.