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Franklin Ferreira da Silva
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Olá colegas, gostaria de um auxílio para a seguinte situação.
Fiz uma retificação no PGDAS de 2018, alterando a atividade relacionada ao domicílio e local de prestação do serviço, isso porque a Prefeitura de onde a empresa é domiciliada exigiu tal situação uma vez que segundo ela o ISS é devido no local do domicílio tributário. Ocorre que os serviços foram prestados em outro Município, e sendo assim foi informado essa opção no momento do cálculo do PGDAS original.
O problema é que a retificação não levou em consideração o DAS pago na transmissão original, e o sistema está cobrando novamente o imposto, por conta da retificadora, lembrando que não houve alteração nos valores em questão, somente na opção do local dos serviços. Gostaria de alguns esclarecimentos de como proceder nessa situação, desde já agradeço a atenção de todos obrigado!!
ATT
Franklin