Retenções no Simples Nacional

Bom dia Pessoal!

Estou com uma dúvida, tenho um cliente que era do Lucro Presumido em 2018 e enquadrou para o Simples Nacional em 2019. Em Janeiro e Fevereiro ele acabou emitindo as notas com as retenções de PIS, COFINS, IR e CSLL.

Sendo assim ele foi descontado do pagamento e na apuração do Simples não há a possibilidade de eu indicar que estão retidos.

Consequentemente ele foi bi-tributado, queria saber se há alguma possibilidade de evitar isso.

O tomador já recolheu os impostos e da parte dele não há como reverter.

Agradeço desde já.

Você deve juntar a sua nota fiscal, uma declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do Inciso XI do Art.  4º Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012, veja também o art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012

Boa tarde prezados,

Poderiam me ajudar em uma questão ? Gostaria de saber se uma empresa que está em processo de Impugnação, pode emitir nota fiscal de venda com o regime do Simples Nacional.
Aguardo um breve retorno e agradeço desde já!

Boa tarde Mauricio!

Dei uma olhada na declaração, mas fiquei com algumas dúvidas.

Como eu faço para anexá-la na nota ? E como informar no portal do Simples que foi com retenção para gerar o PGDAS ?