EFD Contribuições

Boa Tarde Caros Colegas

Tenho a seguinte duvida, mês passado na apuração de pis e cofins de um empresa o valor a recolher de COFINS foi de R$ 6,00 e o mesmo não foi recolhido, esse mês o valor da apuração foi de R$ 15,00 e a empresa recolheu os R$ 21,00 devidos.

Minha duvida é, no SPED contribuições desse mês devo informar os R$ 6,00? ou apenas o valor do Débito do Período? Se devo informar os R$ 6,00 qual campo seria o correto na EFD?

Desde ja agradeço respsotas

Obrigado.

Bom dia,
Informe somente o débito do período.
Os R$ 6,00 deveriam ter sido informados no mês anterior.

Vinicius

apenas completando 

sped  06/2019   R$ 6,00
sped 07/2019  R$  15,00

total pagto : R#   21,00


na DCTF

DCTF 06/2019    apenas campo débito:  R$   6,00

DCTF 07/2019     campo débito:    15,00,,     campo darf  R$   21,00

MAS.... nessa tela,  ao lado do  darf , tem o campo " "valor pago do débito"  -->   vai estas constando R$ 21,0 --> alterar para R$ 15,00

fazendo isso, a receita vai vincular automaticamente com a dctf anterior zerando totalmente

Márlus

Obrigado pelas respostas 

Att,