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Mayara Souza
Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Fiscal Boa tarde!
A empresa em questão emiti notas de CTe- OS e notas de prestação de serviços municipal , essa empresa e lucro presumido. Estou em duvida nas declarações :DCTF, SPED CONTRIBUIÇÕES e SPED FISCAL , devo informar todas essas saídas ?
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Mayara Mendes Souza bom dia.
Dctf: apenas os débitos.
EFD CONTRI: Sim, todas as notas de faturamento.
EFD FISCAL: Sem as NFS-e. 11.1.14.1 - Devo informar as Notas Fiscais de Serviços ou NFS-e na EFD-ICMS/IPI?
Não. As Notas Fiscais de Serviços ou NFS-e autorizadas exclusivamente pelas prefeituras cujos serviços
estão sujeitos ao ISSQN não devem ser escrituradas na EFD-ICMS/IPI.
http://sped.rfb.gov.br/estatico/8C/7072AAA8904C4D72506DDC06F5B23D9F5EE12B/Perguntas_Frequentes_vers%c3%a3o_6.0_2018.pdf
Mayara Souza
Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Fiscal William, bom dia !
Muito obrigada , ajudou muito !!
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