Gisele Sá Lopes
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Ola, tenho um cliente que é Lucro Real e veio tento prejuízo por vários períodos seguidos, ele sempre veio tendo imposto de tidos nas aplicações financeiras fazendo com que ele ficasse com o valor de 26.000,00 de imposto redito acumulado.
Nesse trimestre ele teve lucro, logo deu IRPJ a pagar, fui auxiliada a usar esse saldo de imposto retido de aplicação para abater o IRPJ, mas essa compensação só seria possível por meio de (PER/DCOMP Web - Saldo Negativo de IRPJ).
Na tela (Informar credito)
Aba (demonstrativo do credito)
tem um campo chamado (Imposto Devido*) Não sei o que devo preencher nesse campo, coloquei o valor de IRPJ apurado, mas não abate no valor do saldo, so abate se eu informar o valor do imposto na tela (Informar e Ordenar os Débitos).
Alguém ja preencheu esse tipo de PER/DCOMP?