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Natália Mello
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Bom dia!
Minha empresa é tomadora de serviço, e recebemos ontem uma nota com retenção de INSS, é a primeira vez que recebemos nota com essa retenção.
Poderiam, por favor me orientar qual o procedimento?
Desde já , MUITO obrigada!
Thiago Ferreira da Silva
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Bom Dia Natalia, tudo bem?
Existem duas possibilidas, se sua empresa já estiver obrigada a entregar a EFD-REINF, e a DCTF-WEB as informações contidas na nota fiscal deverá constrar na EFD-REINF e o DARF será emitido após a transmissão da DCTF-WEB, em um DARF unificado.
Porem se sua empresa ainda não está obrigada a entrega destas obrigações:
Você deverá preencher a guia GPS com o codigo adequado o que na grande maioria dos casos é o 2631. com data de recolhimento no 20 dia do 1º mes subsequente.
Para a emissão da guia você pode utilizar este site: http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/inicio.xhtml
OBS: na confecção da guia deverá constar o CNPJ e Razão social do Prestador dos serviços.
Espero ter ajudado e bom dia
Natália Mello
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Muito obrigada Thiago!
Ajudou muito!
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