Álvaro Rodrigues
Bronze DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal Bom dia, Prezados
Estou com uma empresa aqui no escritório, uma indústria, já tentei fazer os cálculos para chegar no valor apurado pelo PGDAS-D mas não consigo, e ta dando uma diferença bem grande.
Abaixo irei lhes demonstrar os cálculos que fiz para tentar achar, meu valor está R$ 66.756,54 a menor que o valor apurado no PGDAS-D.
RPA => 3.253.121,97
RBT 12 => 4.050.319,77
RBA => 7.303.441,74
RBAA => 3.504.054,70
EMPRESA DO ANEXO II
TOTAL DE VENDAS SEM ST => 3.253.121,97
CÁLCULO:
4.050.319,77 x 30 % = 1.215.095,931 – 720.000 = 495.095,931 / 4.050.319,77 = 12,22362%
4.050.319,77 x 14,70% = 595.397,00619 – 85.500 = 509.897,00619 / 4.050.319,77 = 12,58905%
ICMS (32%) = 4,02849
3.253.121,97 x 16,25211% = R$ 528.700,96
TOTAL NO PGDAS-D => 595.457,50 (DIFERENÇA 66.756,54)
Alguém saberia o que ocorreu para o cálculo não fechar de forma alguma?