dctf jan2010

ao preencher a dctf item irpj o sistema nao aceita, esta informando que o código 2089-01 o recolhimento e trimestral. Alguém saberia onde eu informo o recolhimento IRPJ porém a empresa recolhe mensal

tambem estou com essa duvida. Acredito que devemos informar o debito dos 3 trimestres em março, e lançar todos os darfs de uma vez na declaração do ultimo mes do trimestre. sera q estou certa?

Maysa
o problema que o sistema não me da nem a opção de informar o valor do débito o sistema informa que debitos com periodicidade trimestral devem de ser informada na dctf no ultimo dia do trimestre de sua apuração. Qual codigo que está informando

sim, no caso o ultimo dia do trimestre é 31/03/10
entao informaremos o debito total (somando os pagtos mensais dos 3 meses) e os respectivos pagamentos dos darfs. sera lançado 3 pagamentos de uma vez só, igual na dctf semestral do ano passado.
acredito q seja isto. ;)
ah o codigo é esse mesmo 2089-01

Maysa, qual a versão que vc esta usando

Nao estou conseguindo descriminar o valor do IR e CSL, o sistema nao permite, alguém esta conseguindo

Vamos lá
Em primeiro lugar, a receita federal não recolhece o pagamento do IRPJ ou da CSLL de forma 2089 e 2372 pagos mensalmente de forma antecipada, uma vez que o imposto é trimestral e a primeira cota seria paga em 30/04/2010 e ai sim podendo ser parcela em 3 vezes.
Desta forma não existe cota de IR e nem de CSLL no mês de janeiro já que o real pagamento deveria ser em 30/04/2010, assim aconselho ao seu cliente ao inves de antecipar o pagamento aplique o dinheiro, acho que seria melhor do que pagar a receita de forma antecipada.
:)

Olá boa tarde.
Mas a Declaração passaria a ser entregue trimestralmente e não mensalmente?
Isso não iria contra o determinado?

Então Edilson, o meu problema e que não estou conseguindo informar na dctf o ir e csll o sistema informa que é trimestral, alguém está conseguindo

Boa tarde Edneia,

Se a despeito de ser obrigada ao cálculo e recolhimento do IRPJ e da CSLL trimestralmente, a sua empresa preferiu antecipar os pagamentos e efetivá-los mensalmente, este devem ser informados da DCTF Mensal referente aos últimos meses do trimestre, ou seja, Março, Junho, Setembro e Dezembro.

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Saulo
acho que não estão me entendendo, ou eu que não entendi
Antes entregava a dctf semestral das empresa que recolhiam irpj e csll trimestral, não seria isto, e apartir de 01/2010 deixa de existir o semestral, passando a ser mensal.
Se sim. Ao entregar a dctf mensal, em impostos, informo o codigo 2089-1 do irpj e o sistema não aceita, informa que este so é valido para trimestral.

O sistema informa que o codigo 2089 é trimestral não a declaração. Esse codigo deverá ser informado somente na DCTF do mês que está no período de apuração do darf.

no mes de janeiro e fevereiro voce so vai informar o pis e o cofins e os outros mensais...

uma duvida URGENTE:
enviei uma DCTF agora em janeiro sem movimento mas lembrei que ela passou a ser SIMPLES este ano (ano passado era presumida)
oq eu faço??

obrigada

Maysa,

Não envia mais nenhuma DCTF a partir de agora...caso a Receita te cobre (o que acho pouco provável) vc entra com um processo direto na RFB informando o ocorrido.

Prezados, Bom dia!

Estou preechendo a DCTF ref dez/2010 e não estou conseguindo informar o IR e CSLL do 4º trimestre/2010, pois aparece automaticamente na DCTF 1.9b o 3º trimestre sem possibilidade de alteração.

Alguém pode me ajudar?

Obrigado!

A todos, um ótimo dia!

James.

Bom dia James,

Se você está usando a DCTF de fatos geradores ocorridos no mês de Dezembro/2010, portanto referente o último mês do 4º Trimestre, não poderá (é claro) a partir dela alterar informações referentes ao 3º Trimestre (Setembro/2010).

A menos que estejamos falando do pagamento em quotas do IRPJ e da CSLL apurados no 3º trimestre (Trimestre Anterior) que devem ser informados na DCTF de Dezembro.

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